公司内部信用审计需要什么，公司内部的信用审计需要什么资质么公司新成立个信用审计科科长

来源：整理时间：2023-06-30 14:40:30 编辑：企业信用手机版

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1，公司内部的信用审计需要什么资质么公司新成立个信用审计科科长
2，公司需要内审该准备哪些方面的事前
3，内审需要做什么
4，ISO9000中公司内审的各个部门需要准备什么材料

1，公司内部的信用审计需要什么资质么公司新成立个信用审计科科长

看公司内部的规定吧。没有统一规定。我觉得应该有5年以上工作经验，中级以上相关职称（会计、审计或者经济）比较合适担任科长吧

支持一下感觉挺不错的

公司内部的信用审计需要什么资质么公司新成立个信用审计科科长

2，公司需要内审该准备哪些方面的事前

内部审计　　内部审计　　内部审计是指，由本部门、本单位内部的独立机构和人员对本部门、本单位的财政财务收支和其他经济活动进行的事前和事后的审查和评价。这是为加强管理而进行的一项内部经济监督工作。内部审计机构在部门、单位内部专门执行审计监督的职能，不承担其他经营管理工作。它直接隶属于部门、单位最高管理当局，并在部门、单位内部保持组织上的独立地位，在行使审计监督职责和权限时，内部各级组织不得干预。但是，内部审计机构终属部门、单位领导，其独立性不及外部审计；它所提出的审计报告只供部门、单位内部使用，在社会上不起公证作用。　　内部审计资料清单：账务资料 1、审计期间会计报表及附注（含分公司）　　说明：含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表　　2、全部账目　　说明：内审期间　　3、全部会计凭证　　说明：内审期间　　4、科目余额表　　说明：内审期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额　　5、银行存款对账单、余额调节表　　说明：内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表　　6、房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明（鉴定书）　　7、长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表　　说明：截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表　　8、长短期借款合同，抵押担保资料　　说明：内审期间　　9、固定资产盘点表　　说明：标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值　　10、存货盘点表　　说明：截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额　　11、纳税申报表、缴款书、税务检查报告　　说明：所有税种内审期间期间各年纳税资料　　12、所有往来明细　　说明：含应收（付）帐款、预收（付）帐款、其他应收（付）帐款　　13、收支明细表　　说明：内审期间各年主营业务收支明细、其他业务收支明细　　14、费用明细表　　说明：内审期间各年管理费用、经营费用、财务费用明细　　15、支票的领、用、存及作废情况表登记簿　　说明：内审期间期　　16、发票使用情况表　　说明：领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号、金额　　备查类资料　　17、营业执照　　说明：工商　　18、税务登记证　　说明：国税、地税　　19、组织机构代码证书　　说明：质量监督局　　20、纳税鉴定文件　　说明：国税、地税　　21、公司章程、协议　　说明：工商备案　　22、设立、变更验资报告　　23、以前年度审计报告、资产评估报告 24、清产核资专项审计报告说明：内审期间内　　25、财务会计制度及相关内部控制制度　　说明：含企业会计制度、会计核算办法、内部管理制度　　26、关联方关系及其交易情况、会计政策变更、会计估计变更及原因说明　　27、单位组织结构框架图　　28、股东会、董事会重大决议等文件，重大诉讼、重大违纪事项、重要会议记录　　说明：内审期内　　29、上级部门对企业检查的处理、通知文件　　其他备查类资料　　30、其他重要经济合同　　说明：含租赁、贷款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、购销、专有技术等　　31、工程承包合同　　32、招投标文件　　33、总、分包合同　　34、工程预算及决算书　　35、转让房地产有关资料　　说明：商品房销售合同副本、工程施工结算单等　　36、销售情况汇总表　　37、涉及收入、成本的所有合同

一般内审员会给你一个清单。

这需要看是什么样的内审，程序基本相同，这不是几句话能描述清楚的，建议最好是在网上搜索内审要求，详细阅览，相信对你有用。

1.相关程序文件、制度、表单；2.环境建设等

内审的科目是什么？比如内部流程，合同规范，或者财务等等，一般来审计的公司都会提供完整的清单给你

你好！你是说ISO管理体系内审吧？按照你们公司的《质量手册》来准备，一般每个程序后面都有“文件清单”和“质量记录”清单，根据你部门涉及程序后面所要求的“文件”和“记录”，进行准备就可以了。不管内审还是外审，总要被他们查出点问题的，大问题要恭恭敬敬立即改正，小问题可以虚心接受，屡教不改。如果对你有帮助，望采纳。

公司需要内审该准备哪些方面的事前

3，内审需要做什么

先做计划,再来做检查表,首次会议,各部门审核,末次会议,缺失改善,总结报告

比如iso13485申请认证的条件关于医疗器械质量认证注册条件和申请材料要求的修订和调整 2004年8月9日国家食品药品监督管理局发布了第16号局令《医疗器械注册管理办法》，并于公布之日起施行。原国家药品监督管理局于2000年4月5日发布的《医疗器械注册管理办法》同时废止。为在医疗器械质量认证过程中贯彻实施医疗器械法规，确保cmd认证符合医疗器械法规要求，根据新发布的《医疗器械注册管理办法》修订和调整的内容及要求，cmd也将修订和调整医疗器械质量管理体系认证注册条件及其申请材料要求和医疗器械产品认证注册条件及其申请材料要求，现公告如下：申请质量管理体系认证注册条件 1 申请组织应持有法人营业执照或证明其法律地位的文件。 2 已取得生产许可证或其它资质证明（国家或部门法规有要求时）； 3 申请认证的质量管理体系覆盖的产品应符合有关国家标准、行业标准或注册产品标准（企业标准），产品定型且成批生产。 4 申请组织应建立符合拟申请认证标准的管理体系、对医疗器械生产、经营企业还应符合yyt 0287标准的要求，生产三类医疗器械的企业，质量管理体系运行时间不少于6个月，生产和经营其它产品的企业，质量管理体系运行时间不少于3个月。并至少进行过一次全面内部审核及一次管理评审。 5 在提出认证申请前的一年内，申请组织的产品无重大顾客投诉及质量事故。 ts16949:2002认证审核注意事项至2003年后，整个汽车行业成为社会关注的焦点，在质量管理方面，美国的通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒，德国的宝马、大众，法国的雷诺、标致、雪铁龙，意大利的菲亚特以及日本的丰田、本田、日产等汽车整车公司及其主机厂及电子生产行业都积极推行ts16949，2004年刚刚开始，本人接到了很多朋友关于此方面咨询，现将企业认证常见问题列举如下，与同仁交流，敬请指正： isots 169492002认证要求申请认证企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。isots 16949：2002要求建立质量管理体系的运行时间，各认证机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。企业在申请认证时，必须向认证机构提交以下资料： a、质量手册 b、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果 c、认可的内部审核员名单 d、顾客特殊要求清单 1）isots 16949：2002 注重质量管理体系的完整性。申请认证的主体是汽车零部件（或相关产品）的制造场所，支持性的职能（如设计中心、销售服务、采购、仓库等）无论是与制造场所在一起还是远离制造场所，都必须列入审核的范围。须注意：支持性的职能不能独立取得isots 16949：2002认证证书。 2）isots 16949：2002对质量管理体系要求的删减，规定只允许出现在产品设计部分（技术规范7.3），当产品设计的责任由顾客承担时。产品设计删减的合理性必须经过审核员现场审核的验证，审核要求严于目前9000对条款的把握程度。如果企业外包产品设计，则审核员审核时必须验证企业和设计分承包方都有适当的能力来满足技术规范相关条款（7.3）的要求，包括企业与承包方的接口。 3）认证审核关注顾客满意，关注与顾客有关的所有要求是否有效实施。isots16949提出了顾客导向过程的概念。所谓顾客导向过程，是那些直接与顾客有接触的过程，也就是顾客对企业有直接的要求或期望的那些活动。iatf要求审核员在审核前必须识别企业的顾客导向过程（cop），并以顾客导向过程为基础分析相关的的支持过程、管理过程、测量指标、相关要求等。iatf列出了10个典型的顾客导向过程，它们是：1）市场分析；2）投标；3）订单需求；4）产品和过程设计；5）产品和过程验证确认；6）产品生产；7）交付；8）支付；9）保用服务；10）售后过程顾客反馈。 4）isots 16949：2002更强调认证审核过程是一个增值的过程。iatf要求审核过程不仅要评价企业的质量管理体系是否符合isots 16949：2002技术规范的要求，同时要为企业识别改进的机会。这些改进机会将有利于企业提高产品质量，优化流程，降低成本，提高效率。因此审核过程更为严谨与细致。

内审需要做什么

4，ISO9000中公司内审的各个部门需要准备什么材料

ISO9000”中公司内审的各个部门需要大致有以下材料需要准备。办公室： 1、文件控制：受控文件清单、文件领用登记表、外来文件确认记录、文件更改申请表 2、记录控制：记录清单3、人力资源：员工花名册、培训计划、培训记录、人员岗位能力评定记录、员工培训档案4、过程的监视和测量：工艺纪律检查记录技术部： 1、生产设备的管理：设备台帐、设备检修计划、设备检修单、设备完好考核记录、设备日常保养检查表、工装模具台帐、工装模具验证记录、工装模具验收记录 2、技术文件的编制、图纸管理 3、特殊过程确认4、产品工艺单5、随工单生产部 1、产品标识的管理2、生产任务的完成3、特殊过程（焊接过程参数记录）：焊接过程监控记录4、产品防护 5、工作环境的管理：现场管理检查记录质检部 1、状态标识的管理2、监视和测量装置的管理：监视和测量装置一览表、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置历史记录卡、监视和测量装置运行检查记录 3、产品检验：进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录（3C产品有例行检验记录、确认检验记录）、关键元器件定期确认检验记录（对于需要3C认证的电气元件可以在网上确认3C证书是否有效4、不合格品控制：不合格品报告销售部 1、与顾客有关过程的控制：产品要求评审表、合同修改传递表、订单确认表、合同台帐(7.2) 2、顾客满意：顾客满意度调查表、顾客满意度电话调查表、顾客投诉（意见反馈）处理单、用户档3、发货清单采购部 1、采购：供方调查表、供方评价记录、合格供方名单、供方业绩统计表、供方业绩评定表、采购计划、临时采购计划表车间 1、生产计划的完成、设备的日常保养、工作制环境的控、标识的管理、产品防护仓库 1、产品标识卡、仓库台帐、入库单 2、保证帐、卡、物相符管代 1、质量手册的编制（组织、领导）2、内审：内审计划、内审实施计划、内审检查记录、不合格项报告、内审报告、不符合项分布表3、质量目标的完成：质量目标完成情况考核记录4、管理评审：协助总经理组织管理评审产品要求评审签订合同登记合同下达生产计划生产计划生产工艺单用料计划单采购计划进货检验随工单过程检验出厂检验供方调查供方评价合格供方名单年度供方业绩跟踪记录供方年度复评形成本年度名单

根据自己的体系文件实行质量管理体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等文件。具体如下:一、文件和记录的管理:1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3.文件发放记录（各部门都要有）4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5.各部门质量记录清单；6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；8.各种质量记录签字要齐全；二、管理评审:9.管理评审计划；10.管理评审会议的“签到表”；11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。14.跟踪验证记录。三内审方面:15.年度内审计划；16.内审计划及日程安排17.内审小组长的任命书；18.内审成员资格证书复印件；19.首次会议记录；20.内审检查表（记录）；21.末次会议记录；22.内审报告；23.不符合报告及纠正措施验证记录；24.数据分析的有关记录；四、销售方面:25.合同评审记录；26.顾客台帐；27.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28.售后服务记录；五、采购方面:29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31. 采购台账（包括外协产品台帐）32.采购清单（应有审批手续）；33. 合同（应经部门负责人批准）；六、库房:34.原材料、半成品、成品名细台帐；35.工具名细台帐；36.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；38.量具检定记录；39.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；40.入、出库手续；七、设备方面:41.设备清单；42.检修计划；43.设备维护保养记录；44.特殊过程设备认可记录；45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；八、生产方面:46.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；47.完成生产计划的项目清单（台帐）；48.不合格品台账；49.不合格品的处理记录；50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；54.关键过程一定要有工艺规程；55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；56.生产现场不能出现未经检定的量具；57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；58.发货计划；59.发货清单；60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；61.顾客收到货物的记录；十、人力资源:62.岗位人员任职要求；63.各部门培训需求；64.年度培训计划；65.培训记录（包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十一、安全管理:68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；69.消防设备、设施清单；说明:1. 以上内容必须准备完善；2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。